张永锡到财务处调研指导内部控制规范建设工作
信息来源:财务处 发布日期:2020/10/6 16:45:57 浏览次数:

9月23日,副校长张永锡到财务处调研指导内部控制规范建设工作,财务处处长孙银忠、副处长雷文谨参加了调研。

孙银忠首先汇报了我校在内部控制建设方面目前已完成的工作,同时从内控组织材料、考核评价材料、岗位职责及轮岗材料、重大决策程序材料、不适用证明材料、业务制度及流程图、制度执行相关材料、信息系统材料等八个方面,对我校后续需完成的工作做了汇报。

张永锡对我校内部控制建设的前期工作及取得的阶段性成果表示肯定。同时指出,内部控制建设就是通过组织再造,规范业务流程,降低业务风险,实现“规范标准,覆盖全面,运行顺畅,执行到位,特征突出,效果明显”目标。张永锡对进一步做好内部控制建设工作提出了要求:学校内部控制建设工作要做到“六化”,即管理制度化、制度流程化、流程岗位化、岗位责任化、责任表单化、表单信息化。内部控制建设工作是一项长期的任务,是一个动态过程,要保持及时良好的互动沟通,针对新情况、新问题持续推进,不断加以完善,形成较完整的内部控制体系,为学校事业高质量发展发挥重要作用。

通讯员:孙银忠

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